费用类不规范点

规范附件明细

购买办公用品只有发票，没有其他单据；

批量购买办公用品，没有采购入库和各部门领用单。

经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。

只有差旅费报销单没有行程单等记录。

出差工作计划书（出差行程单）、发票、差旅报销单、银行回单等相关资料。

只有修理费/汽油费发票，企业没有车辆。

经审批的汽车修理清单、发票、支出凭单、银行回单等相关资料。

只有银行回单，未有申报表或税收缴款书。

纳税申报表主表或网上打印、支出凭单、税收缴款书或银行代扣款回单等相关资料。

批量购买劳保用品，没有采购入库和各部门领用单；

各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全。

经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。

只有发票和合同，未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料。

经审批的合同、发票、相关的照片、支出凭单等相关资料。

只有会议费发票，未有会议议程、签到表、会议照片等证明资料。

经审批会议预算、合同、会议结算清单、发票、会议议程、签到表、会议照片、支出凭单等相关资料。

快递费月结没有与快递/物流公司签署合同；

月结单没有核对记录及内部审批记录。

委托运输协议、运费结算单、发票、支出凭单等相关资料。

供应链类常见不规范点

规范附件、原料采购

产品生产

产品销售